為保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，規(guī)范服務器、網(wǎng)絡設(shè)備、安全設(shè)備等核心基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護管理工作，特制定本制度。本制度適用于所有信息系統(tǒng)運行維護服務人員及相關(guān)管理人員。

一、 總則

1.1 目的：確保信息系統(tǒng)7x24小時不間斷、可靠運行，預防故障發(fā)生，快速定位并解決問題，提升運維服務質(zhì)量與效率。

1.2 原則：遵循“預防為主，主動運維；分級負責，流程規(guī)范；安全可控，記錄完整”的原則。

1.3 范圍：本制度涵蓋數(shù)據(jù)中心及各類業(yè)務環(huán)境中的所有服務器（物理及虛擬）、網(wǎng)絡設(shè)備（交換機、路由器、防火墻等）、安全設(shè)備（WAF、IDS/IPS、堡壘機、審計系統(tǒng)等）及相關(guān)輔助設(shè)施。

二、 維護職責與組織

2.1 運行維護部為設(shè)備日常維護的歸口管理部門，負責制定維護計劃、執(zhí)行維護操作、記錄維護日志。

2.2 設(shè)立系統(tǒng)、網(wǎng)絡、安全等專業(yè)崗位，明確各崗位維護職責，實行A/B角互備。

2.3 關(guān)鍵設(shè)備維護操作需至少兩人在場，一人操作，一人復核監(jiān)督。

三、 日常維護內(nèi)容與周期

3.1 每日維護：

- 檢查設(shè)備運行狀態(tài)指示燈、電源、風扇等物理狀態(tài)。

- 監(jiān)控系統(tǒng)性能（CPU、內(nèi)存、磁盤、網(wǎng)絡流量等）關(guān)鍵指標，記錄異常。

- 檢查核心服務與進程狀態(tài)，確認其正常運行。

- 巡檢安全設(shè)備告警日志，分析潛在威脅。

- 備份重要系統(tǒng)日志與配置文件。

3.2 每周維護：

- 執(zhí)行操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件的補丁評估與漏洞掃描（變更窗口內(nèi)實施）。

- 分析性能趨勢報告，進行容量預警。

- 檢查備份任務執(zhí)行情況，驗證備份數(shù)據(jù)可用性。

- 清理臨時文件、過時日志，釋放磁盤空間。

3.3 每月維護：

- 對設(shè)備進行全面的健康檢查，包括硬件診斷、固件版本檢查。

- 審查用戶賬戶、權(quán)限分配及密碼策略符合性。

- 匯總分析月度運行報告，包括可用性、故障率、性能瓶頸等。

- 根據(jù)預案進行恢復性演練（如備用鏈路切換）。

3.4 每季度/年度維護：

- 進行機房環(huán)境檢查（溫濕度、電力、消防）。

- 評估并更新維護操作規(guī)程與應急預案。

- 對設(shè)備進行深度清潔與保養(yǎng)。

- 參與或組織災難恢復演練。

四、 變更與故障管理

4.1 所有計劃性維護操作（如升級、配置變更）必須遵循變更管理流程，提交變更申請，經(jīng)審批后在規(guī)定窗口內(nèi)實施，并做好回退預案。

4.2 發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常告警，必須立即按《事件/故障管理流程》上報、診斷、處理與恢復，并詳細記錄故障現(xiàn)象、處理過程及根本原因。

4.3 緊急變更需事后補全審批手續(xù)并說明原因。

五、 安全與合規(guī)要求

5.1 嚴格遵守最小權(quán)限原則，運維賬戶分權(quán)管理，操作命令全程審計。

5.2 通過堡壘機（跳板機）進行設(shè)備訪問與操作，禁止直接訪問。

5.3 定期對設(shè)備進行安全基線檢查與合規(guī)性審計。

5.4 敏感配置信息、密碼等必須加密存儲，嚴禁明文傳輸與存放。

六、 文檔與記錄管理

6.1 建立并維護完整的設(shè)備資產(chǎn)臺賬，記錄型號、序列號、IP、維保信息等。

6.2 所有維護、變更、故障處理均需在IT服務管理（ITSM）系統(tǒng)或運維日志中留下準確、完整的記錄。

6.3 及時更新網(wǎng)絡拓撲圖、系統(tǒng)架構(gòu)圖、接線圖等技術(shù)文檔。

6.4 所有記錄文檔應妥善保存，定期歸檔，保存期限符合公司規(guī)定及監(jiān)管要求。

七、 培訓與考核

7.1 定期對運維人員進行技能培訓與安全意識教育。

7.2 將日常維護工作的及時性、規(guī)范性、完整性納入績效考核。

八、 附則

8.1 本制度由運行維護部負責解釋與修訂。

8.2 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。所有相關(guān)人員必須嚴格遵守，違者將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定處理。